1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-796-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE USO DOMESTICO PARA ALUMNOS PRO RETENCIÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 103030,35 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR FRANCISCO ASMAD SAVALLI Razón Social VICTOR FRANCISCO ASMAD SAVALLI R.U.T. 5.989.911-2 Sucursal VICTOR FRANCISCO ASMAD SAVALLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad no definida 7 CAJAS INSUMOS DE USO DOMESTICO PARA ALUMNOS PRO RETENCION ESCUELA LAS PATAGUAS   $ 542.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.265 $ 542.265

Total Neto	$ 542.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.030
TOTAL OC	$ 645.295