1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-809-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA USO DOMESTICO DE ESTUDIANTES PRO RETENCIÓN LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 540593,13 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR FRANCISCO ASMAD SAVALLI Razón Social VICTOR FRANCISCO ASMAD SAVALLI R.U.T. 5.989.911-2 Sucursal VICTOR FRANCISCO ASMAD SAVALLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad no definida 60 CAJAS DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PRO RETENCIÓN DE LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA 60 CAJAS DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PRO RETENCIÓN DE LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA $ 2.845.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.845.227 $ 2.845.227

Total Neto	$ 2.845.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.593
TOTAL OC	$ 3.385.820