1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-821-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2833-39-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-39-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Arauco N°120 Comuna Quillota Impuesto 12758166,55 Dirección de Envío de la Factura Arauco N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime julio Razón Social montenegro y compañia limitada R.U.T. 76.301.261-1 Sucursal jaime julio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global OBRAS EN SS HH Y PINTURA FACHADA SERIEDAD EN EL DESARROLLODO DE LOS TRABAJO Y BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS $ 67.148.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.148.245 $ 67.148.245

Total Neto	$ 67.148.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.758.167
TOTAL OC	$ 79.906.412