1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-874-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS COMPUTACIONALES LICEO AGRICOLA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-900-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación BODEGA DAEM UBICADA EN CALLE BULNES 649, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 275690 Dirección de Envío de la Factura BODEGA DAEM UBICADA EN CALLE BULNES 649, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESE&GE LTDA. Razón Social SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA R.U.T. 77.260.120-4 Sucursal ESE&GE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER BROTHER MCF*9120 CN-210 BLACK   $ 72.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.500 $ 725.500 44103103 Tóner 10 Unidad TONER BROTHER MCF*9120 CN-210 CYAN   $ 72.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.500 $ 725.500

Total Neto	$ 1.451.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.690
TOTAL OC	$ 1.726.690