1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-916-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑO PARAISO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-853-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21542204007 del sistema IGESTION . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 61466,9 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad BOLSA DE BASURA 80X110   $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad LUSTRA MUEBLES   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140 14111703 Toallas de papel 200 Unidad TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad HARPIC ANTISARRO   $ 2.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.870 $ 69.870

Total Neto	$ 323.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.467
TOTAL OC	$ 384.977