1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-933-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DESARROLLO MOTRIZ Y PSICOMOTRICIDAD PARVU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema IGESTION . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 2653994,48 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 1 Unidad no definida     $ 13.968.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.968.392 $ 13.968.392

Total Neto	$ 13.968.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.653.994
TOTAL OC	$ 16.622.386