1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-98-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS INFRAESTRUCTURA EN ESC NIÑAS DE CANADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-23-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 161811,6 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Montenegro Razón Social JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA R.U.T. 10.904.194-7 Sucursal Jaime Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151703 Canalones 1 Unidad no definida Trabajos de reparacion en Escuela Niñas de Canada ( Retiro cielo falso de plancha traslucida en mal estado, 2 instalacion plancha traslucida nueva en pasillos patio de colegio)   $ 851.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.640 $ 851.640

Total Neto	$ 851.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.812
TOTAL OC	$ 1.013.452