1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-100-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-192-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1368 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belsan novedades Razón Social MOISES BELTRAN Y COMPANIA LIMTADA R.U.T. 77.498.320-1 Sucursal Belsan novedades Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162303 Barras de montaje 2 Unidad Barras para Cortinas   $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.324 $ 5.324 44122109 Sujetadores de velcro 6 Unidad Sujetadores de cortinas simples   $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452 $ 1.452 52131703 Topes para barras 4 Unidad Topes de Fierro   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424 $ 424

Total Neto	$ 7.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.368
TOTAL OC	$ 8.568