1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-101-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra RODILLOS-DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 40115,54621345 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 30 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM 5"   $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.130 $ 107.143 31211906 Rodillos de pintar 25 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM 7"   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 103.992

Total Neto	$ 211.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.116
TOTAL OC	$ 251.250