1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1010-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Día de recreación escuelas rurales- OPD-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 24627,61 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad 5.- Bolsas de Masticables.- 5.- Bolsas de Frugele.- 6.- Cajas de super 8.- 110.- Yogurth.- 110.- Leche Caja Chica.- 5.- Paquetes de Bolsa Celofan.- 15.- Agua mineral 1,5 lts.- 23 kl.- Manzanas.-   $ 129.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.619 $ 129.619

Total Neto	$ 129.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.628
TOTAL OC	$ 154.247