1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1011-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº171 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-281-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 131563,03 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTA A ESTA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO Nº171 DE FECHA 11/05/2010 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO   $ 692.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.437 $ 692.437

Total Neto	$ 692.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.563
TOTAL OC	$ 824.000