1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1013-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Alimentos, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-49-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 31923,193274368 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 42 Unidad Jugos Litros   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.416 $ 31.412 50202310 Agua mineral 127 Unidad Agua Mineral 1/2   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.660 $ 73.639 50181905 Galletas dulces o pastelitos 127 Unidad Brownie   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.992 $ 62.966

Total Neto	$ 168.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.923
TOTAL OC	$ 199.940