1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1018-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS- FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 366184,1253 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional - Puerto Montt Razón Social Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad Cancelación Seguro para Vehículos Institucionales, Pólizas Nros: 1059977, 1042856, 1043066, cuota N° 04.-   $ 1.927.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.285 $ 1.927.285

Total Neto	$ 1.927.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.184
TOTAL OC	$ 2.293.469