1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1029-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Monitor Gimnasia Deportiva Recreativa - ODAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios contratados por medio del Portal ID 2852-189-L107, aprobado por Acta de Adjudicacion Nº 006 de fecha 24.Abril.2007 / sp s/nº / Obligado Nº 2096 / NOTA: la orden de compra emitida por medio del Portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedo Proveniente de Licitación 2852-189-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 10612,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO VARGAS ROJAS R.U.T. 9.014.711-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad Personal técnico Monitor gimnasia deportiva recreativa / correspondiente al me de Mayo 2007 $ 96.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.480 $ 96.480

Total Neto	$ 96.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.613
TOTAL OC	$ 107.093