1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1048-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2007 Nombre de la Orden de Compra servicio fotocopiado - secpla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio contratados por medio del Portal ID 2852-67-L107, aprobado por acta Nº 001de fecha 09.02..2007 / sp nº 20 / NOTA: la orden de compra emitida por medio del portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-67-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 827,0586 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO JAVIER URIBE VELASQUEZ R.U.T. 12.594.816-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 1 Unidad Servicios de copias a color plano de 0,90 x 0,74.- $ 4.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.353 $ 4.353

Total Neto	$ 4.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 827
TOTAL OC	$ 5.180