1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-106-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-218-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-218-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 156180 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Leyton Razón Social JUAN ALBERTO LEYTON CELIS R.U.T. 12.055.251-1 Sucursal Juan Leyton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241702 Tobogán de piscina 1 Unidad tobogan metalico T-201   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 26101758 Ajustadores del balancín 1 Unidad BALANCIN B-202   $ 192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 49241501 Columpios de parques infantiles 1 Unidad CARRUSEL CP-11   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 822.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.180
TOTAL OC	$ 978.180