1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1062-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 102727,73109232 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151604 Cadena común de adujadas 30 Unidad Cadena de 10 mm   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.910 $ 110.924 23131703 Discos de cabbing 30 Unidad Disco de corte metal de 7"   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.160 23131703 Discos de cabbing 50 Unidad Disco de corte metal 4" 1/2   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.714 30103201 Enrejado de acero 6 Unidad Rollos de malla hexagonal   $ 57.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.874 $ 344.874

Total Neto	$ 540.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.728
TOTAL OC	$ 643.400