1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1064-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Aseo y Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 5652,100839545 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 200 Unidad Tornillo vulcanita 8 x 3   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 31191501 Papeles de lija 15 Unidad Lija Madera Circular de 4 1/2" Nº 100   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 27112801 Brocas 2 Unidad Broca Concreto de 8 mm   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034 27112801 Brocas 6 Unidad Punta Phillips 2 x 50   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 31161503 Clavo-tornillo 160 Unidad Tornillo Vulcanita 6 x 1 5/8   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445

Total Neto	$ 29.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.652
TOTAL OC	$ 35.400