1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1065-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA - SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 15927,853277275 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floka Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal Floka Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 3 Unidad ACEITE PARA CADENAS   $ 10.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.016 $ 32.017 27112823 Cadenas de corte 1 Unidad CADENA PARA MOTOSIERRA   $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 15121501 Aceite de motor 2 Unidad ACEITE PARA MEZCLAR MOTOR 2 TIEMPOS   $ 9.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.882 $ 19.882 27111902 Limas 2 Unidad LIMAS PARA MOTOSIERRA   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882

Total Neto	$ 83.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.928
TOTAL OC	$ 99.759