1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1068-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 13536,302519718 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad PL. ECOPLAC DE 8 MM   $ 5.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.420 $ 25.420 30102212 Plancha de cinc 5 Unidad PL. ZINC EN V DE 3.00 MTS   $ 5.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.670 $ 25.672 11121604 Madera de coníferas 14 Unidad P. MADERA 2X2   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.762 $ 13.765 31181510 Juntas de silicona 4 Unidad TUVOS SILICONA   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.387

Total Neto	$ 71.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.536
TOTAL OC	$ 84.780