1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1069-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales, OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-33-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 26764,29411682 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 100 Unidad Silicona barra grande   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.639 14111525 Papel multiuso 4 Unidad Opalina carta blanca x 100   $ 8.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.908 $ 32.908 44121611 Perforadoras 1 Unidad Perforadora chica   $ 3.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.318 $ 3.318 44121611 Perforadoras 8 Unidad Perforadora 30 hojas   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 140.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.764
TOTAL OC	$ 167.629