1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1075-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MERCHANDISING- DIDECO/EDLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-42-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.057 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 50426 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA SPA R.U.T. 76.190.731-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 85 Unidad BOLSA ECOLÓGICA GRANDE   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 55121804 Distintivos o porta distintivos 197 Unidad CHAPITAS   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.900 $ 137.900

Total Neto	$ 265.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.426
TOTAL OC	$ 315.826