1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1085-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA “CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1508823,5294102 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floka Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Floka Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Prórroga del “CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA” ID. MERCADO PÚBLICO Nº 2852-3-LE24. Suscrito por este Municipio y la empresa Importadora y Comercializadora Floka Ltda, RUT Nº 77.424.030-6, adjudicado según decreto Nº 1275 de fecha 11.03.2024.- El plazo de esta prórroga, será hasta el 31 de diciembre del año 2024 o hasta que la Licitación Pública se encuentre adjudicada. Plazo que terminará de pleno derecho, sin necesidad alguna de enviar carta, aviso o notificación que señale poner término a esta prórroga contractual. El monto asignado para esta prórroga en ningún caso podrá excederse de $9.450.000 (léase, nueve millones, cuatrocientos cincuenta mil pesos) IVA incluidos, y será de acuerdo a los requerimientos de productos, pudiéndose no ocupar el monto total de la prórroga.   $ 7.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941.176 $ 7.941.176

Total Neto	$ 7.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.508.824
TOTAL OC	$ 9.450.000