1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1087-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales, taller municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas licitacion nº 2852-60-le08 Proveniente de Licitación 2852-60-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 14634,7899 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111509 Materiales eléctricos, de acuerdo a detalle adjunto. 1 Unidad Materiales eléctricos, de acuerdo a detalle adjunto. servicio de ferreteria, ver lista referencial adjuntas $ 77.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.025 $ 77.025

Total Neto	$ 77.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.635
TOTAL OC	$ 91.660