1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1099-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria, prodesal sp 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 56344,0972 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 4 Unidad   antiparras $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185 53102102 Overol y sobretodo para hombre 4 Unidad   overoles $ 5.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.540 $ 23.539 46181504 Guantes protectores 4 Unidad   guantes $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.277 46191607 Máscara antihumo 4 Unidad   mascara con filtro $ 18.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.848 $ 73.849 40151501 Bombas de aire 4 Unidad   bomba de espalda 15 lts $ 45.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.696 $ 183.697

Total Neto	$ 296.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.344
TOTAL OC	$ 352.892