1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1112-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2852-209-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 172850,6 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Puertosur Razón Social COMERCIAL JOSE EULOGIO CEBALLO STORMESAN EIRL R.U.T. 76.228.281-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Puertosur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121242 Delantales 4 Unidad Delantal blanco con logo Municipal Delantal para Auxiliares de aseo   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.960 $ 139.960 60121242 Delantales 22 Unidad Delantal azul oscuro con logo Municipal Delantal para Auxiliares de aseo   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.780 $ 769.780

Total Neto	$ 909.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.851
TOTAL OC	$ 1.082.591