1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1122-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COFFE-DIDECO/SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-53-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 23925,62327 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos rody Razón Social carlos chaura españa prestación de servicios integ R.U.T. 76.503.230-k Sucursal carlos rody Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 10 Unidad COFFE BRUNCH TALLERES DE PRESENTABILIDAD COMUNITARIA DE SENDA 12/10/2018   $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.860 $ 42.857 90101603 Servicios de catering 23 Unidad COFFE BASICO TALLER DE SENSIBILIZACION DE INTEGRACION SOCIAL A LA COMUNIDAD A REALIZARSE EN OCTUBRE 2018   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.561 $ 41.555 90101603 Servicios de catering 19 Unidad COFFE SALUDABLE MESA TECNICA DE TRATAMIENTO SENDA 18/10/2018   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.515 $ 41.513

Total Neto	$ 125.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.926
TOTAL OC	$ 149.850