1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-113-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio actuacion, comunicaciones sp 767 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-467-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 4857 de fecha 03.01.2008 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-467-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 420026,35 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO MARIO VALDEBENITO SANHUEZA R.U.T. 5.472.577-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 PUERTO VARAS 2008 1 Unidad PUERTO VARAS 2008 servicio de actuacion calle techada santa rosa Andres de Leon dia 25.01.2008 $ 2.210.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210.665 $ 2.210.665

Total Neto	$ 2.210.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.026
TOTAL OC	$ 2.630.691