1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1132-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 30808,73826 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad PL. DE ZINC AC 2.5 MTS   $ 4.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.772 $ 26.773 30181515 Estanque del WC 1 Unidad SANIT SALA DE BAÑO EDESA 4 PIEZAS   $ 47.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.227 $ 47.227 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad TUVO DE PVC 110X6 MTS   $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.816 $ 17.815 11121611 Tablero de partículas 9 Unidad PL. DE OSB 9,5 MM   $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.335 $ 70.336

Total Neto	$ 162.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.809
TOTAL OC	$ 192.960