1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1133-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA-OOCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 56870,03360726 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 500 Unidad SOBRE AMERICANO   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504 14111525 Papel multiuso 16 Unidad OPALINA CARTA BLANCA X 100   $ 7.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.976 $ 112.982 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS CON 80 FUNDAS   $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.723 14111525 Papel multiuso 16 Unidad OPALINA OFICIO X 100 BLANCA   $ 7.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.976 $ 112.982 49101609 Ornamentos y decoraciones 10 Unidad GLOBOS DECORACION 50 UNID   $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.130 $ 26.126

Total Neto	$ 299.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.870
TOTAL OC	$ 356.186