1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1137-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 27384,58353 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 46 Unidad TABLA DE PISO 1X4   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.646 $ 96.639 30103605 Tablas de madera 15 Unidad VIGA 2X6   $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.110 $ 43.109 31161503 Clavo-tornillo 3 Unidad KG CLAVO CORRIENTE 4"   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.191 31161503 Clavo-tornillo 3 Unidad KG CLAVO 2 1/2   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.191

Total Neto	$ 144.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.385
TOTAL OC	$ 171.514