1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Tela PVC, Unitec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11205-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 6,3859 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Hernan Droguett Schulthess Razón Social LUIS HERNAN DROGUETT SCHULTHESS R.U.T. 6.413.709-3 Sucursal Luis Hernan Droguett Schulthess Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad   Cancelación de Diferencia en monto por fabricación de Tela PVC Impresa, según Orden de Compra Nº 1435.- $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34 $ 34

Total Neto	$ 34
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6
TOTAL OC	$ 40