1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1166-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 11398,0601 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 6 Unidad no definida PINO VERDE 2*3   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.554 30101712 Vigas de cinc 3 Unidad no definida ZINC ACANALADO   $ 5.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.684 $ 15.685 30101712 Vigas de cinc 2 Unidad no definida ZINC 5 V   $ 4.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.434 $ 8.434 11121610 Maderas duras 6 Unidad no definida ECOPLAC   $ 3.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.976 $ 23.976 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida CLAVOS TECHO 2 1/2"   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 11121610 Maderas duras 5 Unidad no definida PINO VERDE 2*2   $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.641

Total Neto	$ 59.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.398
TOTAL OC	$ 71.388