1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1196-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra S.P. Nº214/ UNIDAD TECNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 18143,5598 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Unidad RUEDA CARRETILLA ESTANDAR   $ 8.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.194 $ 8.194 27112004 Palas 10 Unidad PALAS PTA. HUEVO C/ MANGO AZUL   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 7 Unidad PICOTAS PTA. RAMA CON MANGO   $ 6.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.640 $ 45.641 42132205 Guantes quirúrgicos 17 Unidad PAR DE GUANTES CABRITILLA CORTO   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.660 $ 16.657

Total Neto	$ 95.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.144
TOTAL OC	$ 113.636