1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1197-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Parkas, Seguridad Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-48-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002-902 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 153149,5798 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HELPI MEDICAL SpA Razón Social HELPI MEDICAL SPA R.U.T. 76.626.211-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HELPI MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 8 Unidad Parkas color negro: exterior de tela impermeable colo negro con costuras selladas, forros, malas y gorro impermeable, puños elasticados con cierre de velcro y ajustable, capucha con visera, logos estampados en color blanco (delantero y trasero) (Linea N° 2)   $ 100.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.048 $ 806.050

Total Neto	$ 806.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.150
TOTAL OC	$ 959.200