1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-12-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio de alojamiento, deportes sp 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-478-l107 apronado por decreto adjudicacion nº 27 de fecha 08.01.2008 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-478-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 76638,6546 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EL JARDIN S.A. R.U.T. 96.732.650-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hostel 1 Unidad Hostel servicio de alojamiento invitados especiales encuentro de basquetbol $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000