1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-12-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-72-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-72-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.021.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días DE acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación y contrato. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2072472,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BARCEL SPA Razón Social COMERCIAL BARCEL SPA R.U.T. 76.725.053-3 Sucursal COMERCIAL BARCEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS FERIA LIBRE NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS SE DARA CUMPLIMIENTO A TODAS LAS EE.TT. DE LA LICITACION 2852-72-LE20 $ 10.907.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.907.750 $ 10.907.750

Total Neto	$ 10.907.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.072.472
TOTAL OC	$ 12.980.222