1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1202-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERILES ELECTRICOS-SP.Nº 45-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2714,2735 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Horn Ltda. Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA R.U.T. 82.216.800-0 Sucursal Electro Horn Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 15 Unidad RAMPOLLETAS FHILLIPS 100 WATT ARGENTA,EPOSICION DEPENDENCIAS JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA JARDIN INFANTIL.-   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad DURACEL "D"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244

Total Neto	$ 14.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714
TOTAL OC	$ 17.000