1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1220-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-59-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-59-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 9577701,45 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMAFER SpA Razón Social Constructora INMAFER SpA R.U.T. 76.356.211-5 Sucursal INMAFER SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad La Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, requiere realizar Proyecto “MEJORAMIENTO ACERAS COLÓN II, PUERTO VARAS”, todo lo estipulado en este punto se considerará como exigencia de los requerimientos y las condiciones establecidas en las presentes Bases A Se ingresa según Bases, valor Neto de la Oferta. $ 50.408.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.408.955 $ 50.408.955

Total Neto	$ 50.408.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.577.701
TOTAL OC	$ 59.986.656