1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1229-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 32028,57142659 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad P. DE MADERA 2X5   $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.710 $ 24.706 30103605 Tablas de madera 25 Unidad TABLAS DE PISO DE PRIMERA 1X4"   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.521 30111601 Cemento 7 Unidad APOYO DE CEMENTO DE 50 CM   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.706 $ 34.706 30171605 Ventanas de apertura horizontal 2 Unidad VENTANA 1.0 X 1.0 MTS DE ALUMINIO   $ 28.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.638 $ 56.639

Total Neto	$ 168.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.029
TOTAL OC	$ 200.600