1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1234-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. IMPRENTA- FOMENTO PRODUCTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 118940 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad PALOMA PUBLICITARIA   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PANEL ARAÑA 3X2 FONDO DE PRENSA   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PENDON ROLLER   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000

Total Neto	$ 626.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.940
TOTAL OC	$ 744.940