1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1242-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 69836,97477052 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad Adhesivo contacto agorex gl   $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Esmalte al Agua   $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad Oleo Brillante   $ 15.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.756 $ 30.756 31211603 Pintura secante 3 Unidad Algifol galón   $ 20.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.008 $ 61.008 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad Esmalte Sintético Galón   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30102304 Perfiles de acero 2 Unidad Perfil cuadrado   $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.596 $ 31.597 24112404 Caja 2 Unidad Caja de Herramientas grande   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 23131703 Discos de cabbing 2 Unidad Disco base pulir 7"   $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496 27112006 Guadañas 1 Unidad Guadaña   $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681 27111501 Hojas de cuchillo 1 Unidad Napoleon 24"   $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.924 $ 20.924 30151504 Cartones para techar 4 Unidad Papel Fieltro 10/40   $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.732 $ 47.731

Total Neto	$ 367.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.837
TOTAL OC	$ 437.400