1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1244-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA- DIDECO/OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-56-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.34.088 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 5519,89915922 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA SPA Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA R.U.T. 79.668.170-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ABSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 2 Unidad OPALINA CARTA BLANCA X 100   $ 6.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.108 14111525 Papel multiuso 2 Unidad TERMO LAMINADO CARTA   $ 7.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.944 $ 15.945

Total Neto	$ 29.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.520
TOTAL OC	$ 34.572