1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1249-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Coffe-Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 21318 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Produccion Vero Razón Social VERONICA DEL PILAR ZAMBRANO TORRES R.U.T. 13.137.684-7 Sucursal Produccion Vero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 66 Unidad Coffe Básica, destinado para actividad denominada "Charla Masiva del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar año 2014"   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200

Total Neto	$ 112.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.318
TOTAL OC	$ 133.518