1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1275-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-65-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 14253,23 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmacia Tang Razón Social FRESIA GLORIA ORTIZ RODRIGUEZ R.U.T. 5.060.761-5 Sucursal Farmacia Tang Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1 Unidad Adquisición de Materiales para Botiquin y Salvavidas; según detalle en Solicitud de Pedido Nº 1-Dideco (Archivo Adjunto) destinados para Habilitar la Playa Temporada 2017-2018.-   $ 75.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.017 $ 75.017

Total Neto	$ 75.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.253
TOTAL OC	$ 89.270