1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1278-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Seguridad Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 37960,06646994 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102022 Polipropileno (PP) 70 Unidad Metros de Polipropileno trenzado 10 mm   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.090 $ 27.059 13111016 Polietileno 60 Unidad Metros de Politileno transparente   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260 39121710 Receptáculo multiplicador eléctrico 1 Unidad Alargador 20 metros   $ 11.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.387 $ 11.387 24112404 Caja 1 Unidad Caja de Herramientas   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 199.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.960
TOTAL OC	$ 237.750