1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1289-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVCIO DE AMPLIFICACION, OOCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas conveni sucrito por medio del oprtal id.nº 2852-159-l107, decreto de adjudicacion nº 1166, defecha 28 de marzo de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el `proveedor dentro de 24 horas. oocc Proveniente de Licitación 2852-159-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 8800 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR HUGO URIBE NAVARRO R.U.T. 12.757.895-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115501 Sonares 1 Unidad Sonares servicio de amplificacion para el dia sabado en el sector de ensenada; sabado 30 de junio $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.800
TOTAL OC	$ 88.800