1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-12909-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio correspondencia- secretario municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-473-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 149854,2768 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marta Razón Social MARTA DEL TRANSITO AGUERO OLIVARES R.U.T. 7.009.791-5 Sucursal marta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas 1 Unidad   despacho correspondencia, mes de agosto 2008.- $ 788.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.707 $ 788.707

Total Neto	$ 788.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.854
TOTAL OC	$ 938.561