1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1292-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA-ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-228-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 16424,9224 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 700 Unidad OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO.   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 52.941 43201811 DVD de lectura y escritura 76 Unidad DVD.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 26111702 Pilas alcalinas 12 Unidad PILAS.   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.950 44121604 Timbres y sellos 2 Unidad TIMBRE AIUTOMATICO   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596

Total Neto	$ 86.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.425
TOTAL OC	$ 102.872