1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1303-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-50-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 306113,89972 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 130 Unidad CEMENTO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.330 $ 382.353 24121502 Sacos para empaquetado 1000 Unidad SACOS PAPEROS   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.294 31211505 Pinturas aceitosas 30 Unidad ÓLEO BRILLANTE CAFÉ MORO GALÓN   $ 16.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.850 $ 491.849 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 30 Unidad PILAR CONSTRUCCIÓN 15X15 X 8 X 4.2 X 3   $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.010 $ 242.017 31211906 Rodillos de pintar 40 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.260 11162111 Malla 6 Unidad MALLA ACMA   $ 18.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.354 $ 108.353

Total Neto	$ 1.611.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.114
TOTAL OC	$ 1.917.240